PRESUPUESTO, FINANCIACIÓN Y CUENTAS ANUALES

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

La mayor parte de las ayudas LEADER que gestiona el CEDER Somontano  las concede  en forma de subvenciones a empresas, emprendedores, asociaciones, ayuntamientos, comarca y otras organizaciones  que realizan proyectos que contribuyen al desarrollo del territorio.

El Centro de Desarrollo del Somontano invierte  directamente solamente algunos  de los fondos que gestiona.  Y esto, en la práctica, depende de los programas y la normativa de aplicación de cada uno de ellos.

Por lo general, el presupuesto que gasta directamente la asociación va destinado a :

  • Gastos de funcionamiento de la asociación: personal, gasto corriente (electricidad, agua, etc ), equipamiento informático, material de oficina, soportes y medios para informar  a la población y a las empresas  (página web, inserciones publicitarias en medios de comunicación, edición de publicaciones,…), etc.
  • Proyectos directamente promovidos y realizados por la asociación. Actuaciones que persiguen el interés general o colectivo de un sector, para el conjunto del territorio,  y que tienen un carácter innovador y de “efecto palanca” o motor para el desarrollo comarcal. Por ejemplo, el gasto de funcionamiento presupuestado para el CEDER Somontano en el año 2017 es el siguiente:

CONCEPTOGASTO TOTAL
1) PERSONAL 107.392,48 €
 Nominas106.026,73 €
 Notas de gasto de desplazamiento y manutención1.365,75 €
 Personal en prácticas0 €
2) GASTOS CORRIENTES
 Alquileres, luz, limpieza, papelería, seguros, correos, etc
21.786,65 €
3) EQUIPAMIENTOS
 Ordenador servidor
0 €
4) GASTOS ÓRGANOS DIRECCIÓN
 Gastos reuniones y visita anual de asamblea a proyectos
3.046,00 €
 Gastos de desplazamiento de presidente850,00 €
5) FORMACIÓN0,00 €
6) ASISTENCIA TÉCNICA1.200,00 €
7) PROMOCIÓN Y DESARROLLO
 Nueva página web, difusión en medios, cuotas de asociaciones
8.700 €
TOTAL EJERCICIO142.125,13 €

Los costes de personal son moderados porque los salarios del personal están por debajo de los máximos establecidos por el Gobierno de Aragón en la normativa reguladora  de las ayudas para los  grupos  LEADER. Con menos presupuesto podemos financiar el gasto de más puestos.

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Bases reguladoras subvenciones para gastos de explotación y animación 2017

Bases reguladoras de las subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los G.A.L., convocatoria año 2017.

También otros gastos de funcionamiento del Grupo son moderados porque  los cargos  y  representantes de Junta o Asamblea no reciben retribución alguna, ni siquiera por asistencia a reuniones. Solamente se pagan los gastos de kilometraje al Presidente. Tampoco recibe retribución el Responsable Administrativo  y Financiero.

Además en los últimos años se ha puesto en marcha un plan de racionalización del gasto que ha reducido efectivamente el gasto: modificación de contratos de energía eléctrica y telefonía, supresión de servicio de asesoramiento externo de arquitecto, etc.

El gasto previsto para otros proyectos directamente promovidos y realizados por el CEDER varía cada anualidad.

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

Actualmente el Centro de Desarrollo del Somontano financia  su funcionamiento y las distintas actuaciones incluidas en los programas que gestiona con diversas fuentes:

  1. FUNCIONAMIENTO DE LA PROPIA ASOCIACIÓN

    • Subvención de explotación y animación de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 , financiada por el fondo europeo FEADER ( Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y  Gobierno de Aragón.
    AÑO IMPORTE
    Año 2016 86.208 €
    Año 2017 93.462 €
    Año 2018 98.347 €
    Año 2019 98.347 €
    Año 2020 98.347 €
    Año 2021 98.347 €
    Año 2022 98.346 €
    • Subvención para el funcionamiento del Grupo de Acción Local de la Diputación Provincial de Huesca (convocatoria publicada en BOPH 20 de mayo de 2016). Se solicitó  una  ayuda  de 50.000 euros anuales para el periodo 2016- 2022  en Aprobada la concesión de 50.000 € para el año 2016. Aunque la convocatoria tiene carácter plurianual, el gasto a partir de 2017 queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
  2. ACTUACIONES DE LOS PROGRAMAS

    • Estrategia de Desarrollo Local LEADER:
      1. Convenio con la Consejería de Medio Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, financiada por el fondo europeo FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y  Gobierno de Aragón. Publicado en el BOA nº 6 de 12/01/2016. Contempla el siguiente presupuesto público para todo el programa que está previsto dure 7 años (hasta 2022): 2.172.250€, 1.373.920 € de FEADER y  753.960€ del Gobierno de Aragón.  Existe un compromiso de la Consejería para complementar este presupuesto con otros fondos del Gobierno de  Aragón y alcanzar los 4.237.848 €.
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        Orden del 21 diciembre 2015

        Publicación del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Centro de Desarrollo Integral del Somontano”, relativo a la aplicación de una estrategia de desarrollo local LEADER, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.

      2. Adenda al Convenio de colaboración con la Consejería de Medio Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, financiada por el fondo europeo FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y  Gobierno de Aragón. Publicada en el BOA nº 127 de 5/07/2017. Que contempla el incremento del 5% de la dotación financiera para la Estrategia “Desarrollo Somontano 20.20”. Por lo que el presupuesto público para todo el programa asciende a 3.759.902 €: 1.446.232 € de FEADER, 361.558 € del Gobierno de Aragón y 1.952.112 € suplementarios del Gobierno de Aragón.
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        Adenda al Convenio de Colaboración, Orden PRE/907/2017 de 5-06-2017

        Publicación de la Adenda al Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local “Centro de Desarrollo Integral del Somontano”, por el que se aumenta un 5% la dotación presupuestaria de la Estrategia de desarrollo local LEADER "Desarrollo Somotano 20.20", en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.

      3. Cada año se publicará en el Boletín Oficial de Aragón una orden que recoge la convocatoria anual de ayudas y el presupuesto público disponible como subvención a conceder a los solicitantes que sean seleccionados por procedimiento de concurrencia competitiva. El  31 de octubre de 2016 se publicó la Orden DRS/1592/2016  que contemplaba el siguiente presupuesto de subvención a gestionar  por el CEDER Somontano en el año 2017: 480.000 € (52.320  €  para proyectos de  cooperación entre particulares, 235.680 € para proyectos  productivos y 192.000 € para proyectos no productivos).
    • Proyectos de cooperación con otros territorios:

      A finales del mes de julio de 2016, el CEDER Somontano solicitó ayuda pública del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 para cinco proyectos para ser realizados con otros Grupos de Acción Local aragoneses. Estos proyectos se han planteado para ser gestionados durante tres años (2016-2019), y proporcionarían nuevos recursos públicos  para actuar en el territorio. Como máximo, podría obtenerse una subvención del 90% del presupuesto.

      Se trata de los siguientes proyectos:

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      Pon Aragón en Tu Mesa

      Una nueva etapa del proyecto que ya hemos venido desarrollando los en los últimos 10  años, para apoyar al sector agroalimentario del medio rural.  En esta nueva etapa, la mayor parte del presupuesto quiere invertirse en  quiere fomentar la innovación y el incremento de la competitividad de las empresas del sector, así como  facilitar la distribución, la logística y la comercialización:

      • Grupos participantes: 20 Grupos LEADER de Aragón.
      • El presupuesto asciende a 500.000 €
      • Repercuten en Somontano 25.000 €
      Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea
      Calidad Rural en Aragón.

      Con el objetivo de potenciar la Marca de Calidad Territorial como una herramienta de mejora continua, de diferenciación y de promoción colectiva para las pequeñas empresas rurales, e impulsar la adopción de pautas de Responsabilidad Social  en el medio rural. Se trata  de ampliar los sectores y el número de empresas en los que se aplique la Marca de Calidad Territorial (actualmente en Aragón hay 115 empresas),  facilitar formación  y útiles de gestión a las empresas certificadas, y realizar acciones de promoción:

      • Grupos participantes: Bajo Martín  Andorra Sierra de Arcos, Calatayud – Aranda ,  Jiloca- Gallocanta, Bajo Aragón- Matarraña.
      • El presupuesto asciende a 284.500 €
      • Repercuten en Somontano 56.000 €
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      Jóvenes Dinamizadores Rurales.

      Persigue favorecer la participación de los jóvenes en el desarrollo del territorio para facilitar que permanezcan en el territorio, a través de acciones de formación, sensibilización, encuentros de trabajo  y otras actividades. Se abordan diversos temas: conocimiento del entorno, compromiso, responsabilidad, concienciación ambiental, liderazgo, participación, motivación, intercambio, creación de redes, orientación  para el autoempleo….

      • Grupos Participantes (14): Jacetania- Alto Gállego, Hoya de Huesca  Monegros, Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro, Jiloca-Gallocanta, Bajo Aragón Matarraña, Cuencas Mineras,  Bajo Martín Andorra Sierra de Arcos, Sobrarbe Ribagorza,  Moncayo,  Somontano
      • El presupuesto asciende a 303.549 €
      • Repercute en Somontano 21.682,07 €
      Concilia

      Tiene como finalidad promover la participación activa y la inserción socio laboral de la mujer del medio rural y fomentar la igualdad de género. Comprende acciones de formación, sensibilización,  estudios, trabajo con los centros educativos, etc.:

      • Grupos participantes: Monegros, Hoya de Huesca, CEDER Oriental (Cinca Medio, Bajo Cinca y la Litera), Sobrarbe- Ribagorza, ADECUARA (Alto Gállego y Jacetania), y Somontano.
      • El presupuesto asciende a 304.434 €
      • Repercute en Somontano 40.591,20 €
      pueblos_vivos
      Pueblos Vivos

      Busca potenciar la instalación de nuevos pobladores  y facilitar la permanencia de la población local en los pequeños municipios rurales:

      • Grupos participantes: Gúdar- Javalambre- Maestrazgo (AGUJAMA), Cinco Villas (ADEFO), y Somontano.
      • El presupuesto asciende a 100.063 €
      • Repercuten en Somontano 33.324 €
CUENTAS ANUALES

CUENTAS ANUALES Y MEMORIA

El sistema de contabilidad es independiente, en el que constan todas las intervenciones que se desarrollan respecto a los gastos, compromisos y pagos aprobados.

La contabilidad se ajusta lo dispuesto en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

En  los siguiente enlaces puede descargar la memoria de las cuentas anuales, así como la cuenta de pérdidas y ganancias , y el balance de situación  del último ejercicio contable.

Estos documentos han sido aprobados por la Asamblea del Centro de Desarrollo, y registrados en el plazo correspondiente en el Registro Mercantil de Huesca.

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Memoria del CEDER Somontano, ejercicio 2016

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Cuenta de Pérdidas y Ganancias año 2016

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Balance de Situación del CEDER Somontano, ejercicio 2016